一、概况
（一）主要职责
交口县档案局成立于1986年9月，2002年机构改革时撤局设馆，更名为交口县档案馆，2006年局馆合一，一套人马，两块牌子，直属县政府参照公务员管理事业单位。
1、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《山西省档案管理条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。负责全县档案行政执法和监督工作。
2、对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。制订全县档案事业中长期发展规划、计划并组织实施。
3、负责组织、指导、监督、协调县级机关、群众组织、企事业单位和全县档案业务工作。推进全县档案工作的科学化、标准化、现代化建设。
4、集中统一管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各单位应进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
5、负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用县委、县人大、县政府、县政协及县直单位按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的重要档案、资料。
6、依法向社会开放档案信息，做好档案的编研出版和档案信息的开发利用工作，为社会提供服务。负责全县档案信息开发、开放规划与管理，为社会各方面利用档案提供服务。
7、制定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，指导全县档案宣传工作。统一管理全县档案资料对外交流。
8、完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
局（馆）内设4个股室，即办公室、现行文件利用中心、业务指导股，管理股，编制有9人，实有人数7人，4人为科级干部。
（三）基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算75.75 万元，比2017年减少26.67万元，我局有4名退休人员，2018年退休工资由机关事业养老保险管理中心发放。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出70.75万元，比2017年减少26.67万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2018年退休工资由机关事业养老保险管理中心发放。
2．2018年项目支出5万元，其中：一般公共预算安排5万元，政府性基金我单位无此项支出内容，2017年项目支出安排5万元，其中：一般公共预算安排5万元，政府性基金我单位无此项支出内容，2018年比2017年项目支出无变动。项目支出主要用于档案管护费。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算没有，比2017年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费用0万元，2017年也无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2017年减少0.05万元，公务用车运行维护费0万元 ，与2017年相较无增减，公务用车购置费0元，2017年也无公务用车购置费。“三公”经费减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，公务接待标准，严格控制“三公”经费开支。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无政府性基金收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无政府性基金支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算5.86万元,比2017年预算减少0.87万元。主要变动原因2018年驻村人员工作经费都下发至乡镇，行政人员公务交通补贴减少，故2018年机关运行经费财政拨款预算比2017年预算减少。
(五)政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位无公务车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计356.66平方米，具体包括： 办公室三间、公共服务用房一间、业务技术用房两间、档案库房四间、卫生间两间。
3.绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是档案管护费用,涉及一般公共预算财政拨款5万元，2017年我单位无项目设定绩效管理。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
