目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年收入支出决算总表
二、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年收入决算表
三、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年支出决算表
四、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县城乡环境卫生综合治理办公室 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、本部门职责
1、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准；
2、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环境卫生综合治理的专项、重大活动；
3、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改意见；
4、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议；
5、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位核定编制数4人，其中科级干部1人。
2、基层决算单位构成
无
第二部分 2020年部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
2020年度收入合计7960728元，其中：财政拨款收入7960728元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。
二、2020年度部门支出决算说明
2020年度支出合计7706383元，其中：基本支出1560362元，占比20%；项目支出6146021元，占比80%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。
三、2020年度结余情况
1. 一般公共预算收支情况
2020年度财政拨款收入总计7960728元、支出总计7706386元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2379000元，减少23%，财政拨款支出总计减少2633600元，下降25%。主要原因是2019年年初支了部分2018年的环境治理款项。项目支出主要用于农村环境治理。
2、一般公共预算支出情况
（1）2020年一般公共预算支出7706383元。其中基本支出1560362元，比2019年增加90000元，包括工资福利支出645608元，商品和服务支出819454元，对个人和家庭的补助95300元，资本性支出6146021元。基本支出增加的主要原因是2020年正常工资福利调资。
（2）2020年项目支出6146021元，2020年比2019年项目支出增加38%，增加的主要原因是2020年度增加了农村环境治理的农村数量。
3. 结余情况
我单位2020年结余461364元，比2019年增加254300元，增加的原因是2020年结余的项目质保金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，较预算无增加或减少，增长或降低0%，主要原因是固定的车辆固定的预算；较2019年减少19000元，降低100%，主要原因是无公务用车。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。我单位02020 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。我单位2020年公务用车购置及运行维护费支出较预算无增加或减少，增长或降低0%,主要原因是固定的车辆固定的预算；较上年减少19000元，降低100 %,主要原因是无公务用车。其中：
公务用车购置费：本单位2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较预算增加或减少0元，增长或降低 0%,主要是没有购置；较上年增加或减少0元，主要原因是本年无购置。
公务用车运行维护费：我单位2020 年公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出较预算增加或减少0元，增长或降低0%, 主要原因固定的车辆固定的预算；较上年减少19000元，降低100%，主要原因无公务用车。
（3）公务接待费支出0元。我单位2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加或减少0元，增长或降低0%,主要是无接待；较上年度增加或减少0元，增长或降低0%,主要原因无接待。
五、机关运行经费情况
我单位2020年基本支出1560362元，比2019年增加90000元，基本支出增加的主要原因是2020年正常工资福利调资。
六、政府采购情况
我单位2020年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是农村环境及陈年垃圾治理,涉及一般公共预算财政拨款支出6146021元。
农村环境治理项目绩效目标：
1、项目名称：交口县农村环境整治项目，该项目由我单位负责实施，经过设立、评审、招标等过程，该项目于2020年开始实施。主要解决了农村“脏、乱、差”等问题改善农村生活和生产环境。县财政拨付的6146021元项目资金，已全部用于该项目。该项目实施单位对该项目实施情况良好，进度执行100%，剩余项目质保金已按合同要求完成。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车0辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计80平方米，具体包括：领导办公室1间，财务室1间，公共办公室1间。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括28辆环卫专用车辆。
九、其他需要说明的情况
本单位 2020 年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
