交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年预算收支总表
二、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年预算收入总表
三、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年预算支出总表
四、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年财政拨款收支总表
五、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年政府性基金预算收入表
八、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年政府性基金预算支出表
九、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县城乡环境卫生综合治理办公室项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制
度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准。
（二）、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环
境卫生综合治理的专项、重大活动。
（三）、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改
意见。
（四）、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考
核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议。
（五）、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
二、机构设置情况
交口县城乡环境卫生综合治理办公室2012年9月中旬成立，现有在职人员5人（在编人员3人、经费人员2人）
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县城乡环境卫生综合治理办公室本预算内容为本级预算。2021年收入预算117.37万元，其中：一般公共预算收入117.37万元，政府性基金收入0万元。
交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年支出预算117.37万元，其中：基本支出46.99万元，项目支出70.38万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县城乡环境卫生综合治理办公室2021年一般公共预算支出预算117.37万元，其中：基本支出46.99万元，项目支出70.38万元。较2020年相比减少1080.97万元，其中：基本支出与2020年相比减少3.22万元；项目支出与2020年相比减少1077.75 万元，变动主要原因是：2021年的项目数量比2020年的项目数量减少。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年增加或减少0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待。
3.2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，原因是：我单位无公务用车。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县城乡环境卫生综合治理办公室机关运行经费一般公共预算0万元,较2020年年初预算0万元增加或减少0万元，原因是我单位为全额事业单位。
四、政府采购情况
2021年交口县城乡环境卫生综合治理办公室政府采购总额0 万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县城乡环境卫生综合治理办公室涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金389万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，城乡环境卫生综合治理办公室2021年涉及预算绩效的项目有：
项目名称：环卫经费，此项目为经常性项目长期开展，本年度预算资金总额为389万元。项目概况：交口县七个乡镇公路沿线、乡镇所在地、村庄的清扫保洁，垃圾的日产日清。年度目标：持续推进乡村清洁，落实持续环卫各项管理制度，创建卫生联体，促进农村人居环境保洁常态化运行。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县城乡环境卫生综合治理办公室公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：交口县城乡环境卫生综合治理办公室办公用房面积 面积合计80平方米，。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他资产。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
