一、概况
（一）主要职责
1、基本情况、机构设置
交口县城乡环境卫生综合治理办公室2012年9月中旬成立，现有在职人员6人（在编人员4人、经费人员2人）
2、单位基本职能
①、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制
度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准。
②、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环
境卫生综合治理的专项、重大活动。
③、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改
意见。
④、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考
核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议。
⑤、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
无
2、基层预算单位构成
无
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算1198.34万元，比2019年增加41.12万元，主要是项目农村人居环境改善资金的增加。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2020年基本支出50.21万元，比2019年减少14万元，包括工资福利支出50.21万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2020年无公务用车运行维护费。
（2）.2020年项目支出1148.13万元，2019年项目支出安排1093万元，2020年比2019年项目支出增加55.13万元。项目支出主要用于乡镇环卫经费和农村环境治理。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加或减少0万元；公务接待费0万元，比2019年增加或减少0万元，公务用车运行维护费0万元 ，比2019年增加或减少0万元，公务用车购置费0元，比2019年增加或减少0万元。
无因公出国（境），公务用车1辆（借用机关后勤），无国内公务接待。“三公”经费减少了公务用车的费用，2020年无公务用车费用。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项
（三）机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算预算0.56万元,比2019年预算减少1.4万元。主要是2020年无公车运行费用。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是农村环境治理,涉及一般公共预算财政拨款603万元。
农村环境治理项目绩效目标：单位主要负责农村环境改造及治理，项目概况让农村成为宜居环境，计划污水处理管网改造3处，成年垃圾治理1处，改厕和新建无污染厕1处，群众满意度大于98%，涉及一般公共预算财政拨款603万元。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，主要用于督查全县七个乡镇的环境卫生 。
2.房屋情况
我单位我单位办公用房面积合计80平方米，具体包括：主任办公室1间，财务室1间，公共办公室2间。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他资产。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
