一、概况
（一）主要职责
1、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准；
2、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环境卫生综合治理的专项、重大活动；
3、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改意见；
4、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议；
5、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位核定编制数4人，其中科级干部1人。
2、基层决算单位构成
无
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2018年收入 6853684元，比2017年增加了5147700元，2018年增加了项目农村基础设施建设（农村环境治理）。
2. 一般公共预算支出情况
（1）.2018年基本支出2023343元，比2017年减少276600元，包括工资福利支出749651元，商品和服务支出1152622元，对个人和家庭的补助121070元，资本性支出3009000元。基本支出减少的主要原因是2018年第四季度的费用没有支出，支出与2019年。
（2）.2018年项目支出3461000元，2018年比2017年项目支出增加3440000元。项目支出主要用于农村环境治理。
3. 结余情况
我单位2018年结余1584549元，比2017年增加1370000元，变动的原因是有省级拨付的用于2019年的农村环境治理的资金。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出19736元，比2017年增加500元，其中：因公出国（境）费用0元，比2017年增加或减少0元；公务接待费0元，比2017年增加或减少0元，公务用车运行维护费19736元 ，比2017年增加500元，公务用车购置费0元，比2017年增加或减少0元。
要细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息。同时，要说明“三公”经费增减变化原因。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出情况
我单位无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位2018年基本支出1273600元，比2017年减少276600元，基本支出减少的主要原因是2018年第四季度的费用没有支出，支出与2019年。
(四)政府采购情况
我单位2018年政府采购支出338175元，其中:政府采购货物338175元,政府采购服务0元。
（五）绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是农村环境治理,涉及一般公共预算财政拨款支出0元。
农村环境治理项目绩效目标：
项目名称：交口县公路沿线25个村庄环境整治项目，该项目由我单位负责实施，经过设立、评审、招标等过程，该项目于2018年11月6日开始实施至2018年11月27日全部结束。主要解决了25个农村“脏、乱、差”问题改善农村生活和生产环境。2018年12月6日收到县财政拨付的3290000元项目资金（交口县公路沿线25个村庄环境整治），2019年1月已全部使用完。该项目实施单位对该项目实施情况良好，进度执行100%，资金已按合同要求完成支付。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车0辆，具体包括：由于工作需要我单位借用机关后勤公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计80平方米，具体包括：领导办公室1间，财务室1间，公共办公室1间。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括9辆环卫专用车辆。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
