一、概况
（一）主要职责
1、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准；
2、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环境卫生综合治理的专项、重大活动；
3、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改意见；
4、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议；
5、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
（二）部门预算单位构成
我办核定编制数4人。单位内设办公室、财务室、督查1室，督查2室（督查1室主要负责督查车辆的运行，2室主要负责全县七乡镇乡村环境卫生的督导检查、整改检查、环卫案件督办，进行详细的督查记录和年终考核数据收集，做好年度考核报告等）
（三）基层预算单位构成
无
二、部门决算收支情况
（一）收入决算情况
我单位2017年收入决算170.59万元，比2016年收入决算减少25.64万元，原因工作正规化，资金监管力度增强，规范支出。
（二）一般公共决算支出情况
1．2017年基本支出230万元，比2016年增加100万元，基本支出按现有人员工资标准、公用经费定额标准核定和日常的工作经费，环卫车辆的运行费用，增加的主要原因是：为垃圾车辆配备了160个垃圾箱。
2．2017年项目支出1.81万元，其中：一般公共决算安排1.81万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出减少0.33万元。项目支出主要用于经常性的业务经费（业务经费不足部分）。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费决算1.92万元，比2016年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1.92万元 ，比2016年减少0.1万元（主要用于督查室对七乡镇及行政村的环境卫生进行督查及监管）公务用车购置费0元。
4、政府采购支出情况
2017年无政府采购。
5、资金结余情况
2017年资金结余为23万元，主要是第二垃圾填埋场测绘与
科研费用10万元，2017年12月份的环卫车辆的运行费用及2017年下半年的业务经费9万元，清运车辆垃圾箱购买剩余资金4万元.
（三）政府性基金决算情况
我单位无政府性基金
（四）机关运行经费情况
2017年基本支出230万元，比2016年增加100万元，增加的主要原因是：为各乡镇购置环卫车辆的垃圾箱，我办的督查力度有所改进，清扫车辆运行正规化，支出规范。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位借用机关后勤公务用车一辆，无编制。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计80平方米，具体包括：领导办公室1间，财务室1间，公共办公室1间。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、预算绩效管理工作开展情况
2017年，认真贯彻落实财政预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度和管理目标。
（一）完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施、进一步推动支出绩效评价工作制度化规范化。
（二）一般公共预算主要为环卫车辆的运行，费用合理的安排使用，使农村基础建设完善，村容村貌管理与服务能力得到整体提升，乡镇所在地、公路沿线、重点村庄环境卫生质量得到显著改善，四堆现象、异型小广告等有所制止，得到广大群众的认可，生态与居住环境得到不断优化，居民健康卫生水平得到明显提高，群众生活得更加安逸、舒心。
