一、概况
（一）主要职能
1、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准；
2、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环境卫生综合治理的专项、重大活动；
3、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改意见；
4、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议；
5、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
（二）机构设置情况
我办核定编制数4人。内设机构1个。主要负责全县七乡镇乡村环境卫生及乡村清洁工程。
（三）基层预算单位构成
无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算710.2万元，比2017年减少74.22万元，主要减少了项目支出。2017年的项目支出为725万，2018年的项目支出为650万，截止2017年底我单位已经完成乡村清洁工程项目，所以此项目资金截止。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出60.21万元，比2017年增加0.79万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是职工的职称提高，所以工资有所提高，四险一金也随着提高。
2．2018年项目支出650万元，其中：一般公共预算安排650万元，政府性基金0万元（我单位无此项收入），2017年项目支出安排725万元，其中：一般公共预算安排725万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出减少75万元，主要减少了民生类项目（乡村清洁工程项目）。项目支出主要用于经常性项目30万元，事业类发展项目620万元。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，与2017年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元 ；公务用车购置费0元。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
（四）机关运行经费情况
我单位为全额事业单位
（五）政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，主要用于督查全县七个乡镇的环境卫生 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计80平方米，具体包括：领导办公室1间，财务室1间，公共办公室1间。
3.绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是美丽乡村项目,为新建项目，单位职能概述主要负责乡村的环境改造及治理美丽乡村，项目概况让乡村有好的宜居环境，计划达标50个村庄.涉及一般公共预算财政拨款620万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
交口县城乡环境卫生综合治理办公室
