交口县城乡环境卫生综合治理办公室
2017年部门预算公开说明
一、单位概况
（一）主要职能
1、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准；
2、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环境卫生综合治理的专项、重大活动；
3、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改意见；
4、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议；
5、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
（二）机构设置情况
我办核定编制数4人。内设机构1个。主要负责全县七乡镇乡村环境卫生及乡村清洁工程。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算784.42万元，比2016年增加635.33万元，主要增加了民生类项目预算650万元。我单位负责全县七个乡镇的环境卫生，包括601个环卫工人，每年约650万元的清扫及清运经费。2016年这部分经费未列入我单位预算，2017年列入我单位预算。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出59.42万元，比2016年减少2.67万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2016年人员工资涨幅未定，2017年人员工资标准稳定。
2．2017年项目支出725万元，其中：一般公共预算安排725万元，政府性基金0万元（我单位无此项收入），2016年项目支出安排87万元，其中：一般公共预算安排87万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出增加638万元，主要增加了民生类项目650万元，用于全县七个乡镇的清扫及清运经费。项目支出主要用于民生类项目650万元，经常性项目15万元，事业类发展项目60万元。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，与2016年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元 ；公务用车购置费0元。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
（四）机关运行经费情况
我单位为全额事业单位
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，主要用于督查全县七个乡镇的环境卫生 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计80平方米，具体包括：领导办公室1间，财务室1间，公共办公室1间。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县城乡环境卫生综合治理办公室2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 149.09 784.42 426.1% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 7.66 100.0% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 2.11 2.32 10.0% 节能环保支出 城乡社区支出 142.81 769.83 439.1% 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 4.17 4.60 10.3% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 149.09 784.42 426.1% 本年支出合计 149.09 784.41 426.1% 部门公开表2 交口县城乡环境卫生综合治理办公室）2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 7.66 7.66 05 行政事业单位离退休 7.66 7.66 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.66 7.66 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2.32 2.32 11 行政事业单位医疗 2.32 2.32 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 2.32 2.32 212 城乡社区支出 769.84 769.84 01 城乡社区管理事务 44.84 44.84 99 其他城乡社区管理事务支出 725.00 44.84 05 城乡社区环境卫生 725.00 725 01 城乡社区环境卫生 725.00 725 221 住房保障支出 4.60 4.6 02 住房改革支出 4.60 4.6 01 住房公积金 4.60 4.6 合计 784.42 784.42 部门公开表3 交口县城乡环境卫生综合治理办公室2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 7.66 7.66 05 行政事业单位离退休 7.66 7.66 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.66 7.66 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2.32 2.32 11 行政事业单位医疗 2.32 2.32 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 2.32 2.32 212 城乡社区支出 769.84 44.84 725.00 01 城乡社区管理事务 44.84 44.84 99 其他城乡社区管理事务支出 44.84 44.84 05 城乡社区环境卫生 725.00 725.00 01 城乡社区环境卫生 725.00 725.00 221 住房保障支出 4.60 4.60 02 住房改革支出 4.60 4.60 01 住房公积金 4.60 4.60 合计 784.42 59.42 725.00 部门公开表4 交口县城乡环境卫生综合治理办公室2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 784.42 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7.66 7.66 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 2.32 2.32 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 769.84 769.84 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 4.60 4.60 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 784.42 本年支出合计 784.42 784.42
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部门公开表5 |
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交口县城乡环境卫生综合治理办公室2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
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01 |
行政运行(政府办公厅) |
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02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
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50 |
事业运行(政府办公厅) |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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7.66 |
7.66 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
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7.66 |
7.66 |
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02 |
事业单位离退休 |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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7.66 |
7.66 |
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.11 |
2.11 |
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2.32 |
2.32 |
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10.0% |
10.0% |
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05 |
医疗保障 |
2.11 |
2.11 |
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2.32 |
2.32 |
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10.0% |
10.0% |
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01 |
行政单位医疗 |
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02 |
事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
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2.32 |
2.32 |
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10.0% |
10.0% |
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212 |
城乡社区支出 |
142.81 |
55.81 |
87.00 |
769.84 |
44.84 |
725.00 |
|
-19.7% |
733.3% |
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01 |
城乡社区管理事务 |
|
55.81 |
|
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44.84 |
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|
-19.7% |
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99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
55.81 |
|
|
44.84 |
|
|
-19.7% |
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05 |
城乡社区环境卫生 |
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87.00 |
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|
725.00 |
|
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733.3% |
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01 |
城乡社区环境卫生 |
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|
87.00 |
|
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725.00 |
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|
733.3% |
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221 |
住房保障支出 |
|
4.17 |
|
|
4.60 |
|
|
10.3% |
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02 |
住房改革支出 |
|
4.17 |
|
|
4.60 |
|
|
10.3% |
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01 |
住房公积金 |
|
4.17 |
|
|
4.60 |
|
|
10.3% |
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合计 |
149.09 |
62.09 |
87.00 |
784.42 |
59.42 |
725.00 |
426.1% |
-4.3% |
733.3% |
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部门公开表6 |
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交口县城乡环境卫生综合治理办公室2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
49.17 |
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基本工资 |
20.51 |
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津贴补贴 |
2.13 |
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奖金 |
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社会保障缴费 |
10.30 |
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绩效工资 |
16.23 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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|
职业年金缴费 |
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|
其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
3.70 |
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办公费 |
0.56 |
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印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
0.20 |
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取暖费 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
0.50 |
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|
工会经费 |
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|
福利费 |
0.44 |
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公务用车运行维护费 |
2.00 |
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|
其他交通费用 |
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其他商品和服务支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
6.56 |
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离休费 |
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|
生活补助 |
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医疗费 |
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
4.60 |
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|
采暖补贴 |
1.96 |
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|
合计 |
59.43 |
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部门公开表7 |
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交口县城乡环境卫生综合治理办公室2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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交口县城乡环境卫生综合治理办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
|
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公务接待费 |
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|
公务用车购置及运行费 |
2 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2 |
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合 计 |
2 |
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