一、单位概况
（一）主要职能
1、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准；
2、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环境卫生综合治理的专项、重大活动；
3、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改意见；
4、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议；
5、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
（二）机构设置情况
我办核定编制数4人。单位内设办公室、财务室、督查1室，督查2室（督查1室主要负责督查车辆的运行，2室主要负责全县七乡镇乡村环境卫生的督导检查、整改检查、环卫案件督办，进行详细的督查记录和年终考核数据收集，做好年度考核报告等）
（三）基层预算单位构成
无
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2016年收入决算196.23万元，比2015年收入决算减少19.84万元，原因工作正规化，资金监管力度增强，规范支出。
（二）一般公共决算支出情况
1．2016年基本支出129.89万元，比2015年减少65.77万元，基本支出按现有人员工资标准、公用经费定额标准核定和日常的工作经费，减少的主要原因是：乡镇的环卫工作越来越正规化，我办的督查力度有所改进，清扫车辆也已经正规，所以支出规范，经费减少。
2．2016年项目支出2.14万元，其中：一般公共决算安排2.14万元，政府性基金0万元，2016年比2015年项目支出减少1.87万元。项目支出主要用于经常性的业务经费（业务经费不足部分）。
3.“三公”经费情况
2016年“三公”经费决算1.93万元，比2015年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1.93万元 ，比2015年减少0.4万元（主要用于督查室对七乡镇及行政村的环境卫生进行督查及监管）公务用车购置费0元。
（三）政府性基金决算情况
无
交口县城乡环境卫生综合治理办公室
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
196.23 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
4.42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
1.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
122.01 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
3.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
196.23 |
本年支出合计 |
60 |
132.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
2016年收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
196.23 |
196.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
186.21 |
186.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
147.42 |
147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
147.42 |
147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
132.03 |
129.89 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
122.01 |
119.87 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.72 |
38.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
38.72 |
38.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
82.12 |
79.99 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
82.12 |
79.99 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
196.23 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
122.01 |
122.01 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
196.23 |
本年支出合计 |
77 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
16.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
16.40 |
基本支出结转 |
80 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
212.63 |
总计 |
83 |
212.63 |
212.63 |
0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
132.03 |
129.89 |
2.14 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
122.01 |
119.87 |
2.14 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.72 |
38.72 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
38.72 |
38.72 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
82.12 |
79.99 |
2.14 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
82.12 |
79.99 |
2.14 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
32.66 |
302 |
商品和服务支出 |
82.03 |
|
30101 |
基本工资 |
9.87 |
30201 |
办公费 |
1.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.39 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.23 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.34 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.18 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
12.62 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
37.14 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.74 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.72 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.23 |
|
30314 |
采暖补贴 |
1.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.93 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.03 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
50.00 |
公用经费合计 |
82.03 |
||
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
9 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
9 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县城乡环境卫生综合治理办公室 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
2.00 |
1.93 |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
1.93 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
2.00 |
1.93 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
