目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县城市管理综合行政执法队2020年收入支出决算总表
二、交口县城市管理综合行政执法队2020年收入决算表
三、交口县城市管理综合行政执法队2020年支出决算表
四、交口县城市管理综合行政执法队2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县城市管理综合行政执法队2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县城市管理综合行政执法队2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县城市管理综合行政执法队2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县城市管理综合行政执法队2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县城市管理综合行政执法队2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县城市管理综合行政执法队 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（二）、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（三）、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（四）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（五）、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，主要包括对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质，造成城市大气污染行为的行政处罚权；对建筑施工和拆迁工地造成的二次扬尘污染环境的行政处罚权；对未经环保部门批准的夜间建筑施工的行政处罚权；对商业经营活动使用高音广播喇叭招揽顾客，以及单位和个人在城市市区噪声敏感区域使用高音广播喇叭的行政处罚权；对已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动造成噪声污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质行为的行政处罚权；对在城市人口集中地区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的行政处罚权；对向城市水体排放工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；
（六）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道路、楼群院落、店外无照经营商贩的行政处罚权；
（七）、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权，主要包括主干道路以外道路乱摆摊点，侵占路面等影响车辆行人通行行为的行政处罚权；
（八）、行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，主要包括在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土以及其他从事影响河势稳定，危害河岸堤防安全和河道行洪活动等方面的行政处罚权；
（九）、履行县人民政府依法交办的行政处罚以外其他职责；
二、机构设置情况
（一）、部门决算单位构成
交口县城市管理行政执法队于2005年4月成立，属于政府直属的全额事业单位，事业编制数26人，现有在册管理人员37人，内设办公室、法规股、督查股、宣教股、执法处理中心、河道办、计财股、执法一中队、执法二中队、牌匾管理办、环卫中心、路灯所十二个股室。下辖交口县城市环卫有限公司，属公益性公司性质。固定资产共计4708030元。
（二）、基层决算单位构成
无
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县城市管理行政执法队2020年收入23555154.94元，比2019年增加8590436.69元，较上年增长36.46%，增加原因新增县城拆迁补偿安置款10000000元。其中：
一般公共预算收入12575154.94元，与上年相比减少2389563.31元，较上年降低19％。主要原因由于财政资金紧张，未足额配套县城环境卫生经费。
政府性基金收入10980000元, 与上年相比增加10980000元，较上年增长100％。主要原因新增县城拆迁补偿安置款10000000元，垃圾中转站设备款980000元。
财政专户我单位无此项收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县城市管理行政执法队2020年支出21811499.01元，与上年相比增加5048964.02元，较上年增长23.14％。主要原因新增县城拆迁补偿安置款10000000元。其中：
一般公共预算支出13046426.1元，与上年相比减少3716108.89元，较上年降低28.48％。主要原因由于财政资金紧张，未足额配套县城环境卫生经费。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出4264174.1元，与上年相比增加408384.7元，较上年增长9.57%。主要原因财政配套2020年机关事业单位职业年金缴费支出。其中：公用支出90579元。减少的主要原因是由于财政资金紧张，未足额配套公用经费。（2）项目支出8782252元，与上年相比减少4124493.59元，较上年减少46.96%。主要原因由于财政资金紧张，未足额配套县城环境卫生经费。主要项目是①县城环境卫生经费6397230元；②垃圾中转站设备款1300000元；③渗滤液工程款700000元。减少的主要原因是由于财政资金紧张，未足额配套县城环境卫生经费。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务20049410.48 元，与上年相比增加 4102439.87元，较上年增长20.46％。主要原因新增县城拆迁补偿安置款10000000元；（2）社会保障和就业1338782.85元，与上年相比(增加935363.51元，较上年增长69.86％。主要原因财政配套2020年机关事业单位职业年金缴费支出；（3）卫生健康152035.68元，与上年相比增加13718.64元，较上年增长9.02％。主要原因2020年人员工资基数提高；（4）住房保障支出271270元，273828与上年相比减少2558元，较上年降低0.94 ％。主要原因本年退休2人。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4173595.1元，3259852.2与上年相比增加913742.9元，较上年增长21.89％。主要原因财政配套2020年机关事业单位职业年金缴费支出；（2）商品和服务支出7233059元，与上年相比减少3898470.79元，11131529.79较上年降低53.89％。主要原因由于财政资金紧张，未足额配套县城环境卫生经费；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比减少358100 元，较上年降低100％。主要原因本年未支付陈艮生工伤补贴。
政府性基金支出8765072.91元,与上年相比增加8765072.91元，较上年增长100％。主要原因新增县城拆迁补偿安置款7785072.91元，垃圾中转站设备款980000元。年末结余县城拆迁补偿安置款2214927.09元。
三、2020年度结余情况
交口县城市管理行政执法队2020年结余2262216.09元，与上年相比增加1743655.93元，较上年增长 77.07%。主要原因年末结余县城拆迁补偿安置款2214927.09元。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比无变化，较预算无变化，与上年相比无变化，较上年无变化，主要原因我单位无此项支出，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无变化，较预算无变化，与上年相比无变化，较上年无变化，主要原因我单位无此项支出。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化元，较预算无变化，与上年相比无变化，较上年无变化，主要原因我单位无此项支出。
五、机关运行经费情况
我单位无此项收入。
六、政府采购情况
交口县城市管理行政执法队2020年政府采购支出512890元，其中:政府采购货物512890元,政府采购工程0元。较2019年减少953196元，较上年减少185.84%，减少原因：“两节”期间街区灯饰亮化项目费用512890元。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
交口县城市管理行政执法队共1个项目设定绩效目标管理，主要是县城环境卫生经费项目,涉及一般公共预算财政拨款支出6397230元。
县城环境卫生经费项目绩效目标：一年来，我们以“五城联创”为推手，以创建国家级卫生县城为目标，全面履行“门前五包”责任制。每日组织生活垃圾的清扫、清倒、清运工作，全年共计完成清扫面积1475740㎡，整顿乱摆乱设摊点及占道经营240家；清理乱喷、乱涂小广告67000余条；集中进行户外广告综合治理，规范龙泉街、云梦街、一广场及周边的各类广告牌匾的设置和悬挂，对各大街交通标线、停车位进行喷划，美化街道，促进交通秩序根本好转。同时每年年初核定收支、定额或定项补助，超支不补，结转和结余按规定使用年初预算全年支出，按季度申请资金，根据实际运行情况及时有效控制资金使用情况保证县城环境卫生干净整洁，提高县城居民生活环境。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
交口县城市管理行政执法队决算编制汽车2辆，具体包括：公务用车两辆。
2.房屋情况
交口县城市管理行政执法队占用其他单位办公用房面积437.85㎡。 。
3.其他国有资产占有使用情况
交口县城市管理行政执法队2020年年底固定资产总计4708030元，其中：土地、房屋及构筑物类 64间,621000元；通用设备类52件，2339970元；专用设备11件,1483660元;家具、用具、装具491件，263400元。
九、其他需要说明的情况
交口县城市管理行政执法队2020年度无“三公”经费预算、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
