交口县城市管理综合行政执法队
2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县城市管理综合行政执法队2021年预算收支总表
二、交口县城市管理综合行政执法队2021年预算收入总表
三、交口县城市管理综合行政执法队2021年预算支出总表
四、交口县城市管理综合行政执法队2021年财政拨款收支总表
五、交口县城市管理综合行政执法队2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县城市管理综合行政执法队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县城市管理综合行政执法队2021年政府性基金预算收入表
八、交口县城市管理综合行政执法队2021年政府性基金预算支出表
九、交口县城市管理综合行政执法队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县城市管理综合行政执法队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县城市管理综合行政执法队项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道路、楼群院落、店外无照经营商贩的行政处罚权；
7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；
8、行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
9、履行县人民政府依法交办的行政处罚以外其他职责。
二、机构设置情况
交口县城市管理综合行政执法队于2005年4月成立，属于政府直属的全额事业单位，事业编制数26人，内设办公室、法规股、督查股、宣教股、执法处理中心、河道办、计财股、执法一中队、执法二中队、牌匾管理办、环卫中心、路灯所十二个股室。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县城市管理综合行政执法队本预算内容为本级预算。2021年收入预算891.22万元，其中：一般公共预算收入891.22万元，政府性基金收入0万元。
交口县城市管理综合行政执法队2021年支出预算891.22万元，其中：基本支出341.22万元，项目支出550万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县城市管理综合行政执法队2021年一般公共预算支出预算891.22万元，其中：基本支出341.22万元，项目支出550万元。较2020年相比减少116.3383万元，其中：基本支出与2020年相比增加12.2862万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是基本工资标准提高；项目支出与2020年相比减少128.6245万元，变动主要原因是：项目支出主要用于县城环境卫生工作经费支出，减少原因财政资金紧张配套不足。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入和支出。
二、“三公”经费情况
我单位2021年“三公”经费预算0万元，比2020年无增长。无公务接待费，公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费 0万元 ，比2020年无变化。
三、机关运行经费情况
我单位无此项收入和支出。
四、政府采购情况
我单位无此项收入和支出。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县城市管理综合行政执法队涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金550万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县城市管理综合行政执法队2021年涉及预算绩效的项目有：主要是清扫清运、路灯电费及垃圾场运营费,涉及一般公共预算财政拨款550万元。
县城环境卫生经费项目绩效目标：一年来，我们以“五城联创”为推手，以创建国家级卫生县城为目标，全面履行“门前五包”责任制。每日组织生活垃圾的清扫、清倒、清运工作，全年共计完成清扫面积1475740㎡，整顿乱摆乱设摊点及占道经营240家；清理乱喷、乱涂小广告67000余条；集中进行户外广告综合治理，规范龙泉街、云梦街、一广场及周边的各类广告牌匾的设置和悬挂，对各大街交通标线、停车位进行喷划，美化街道，促进交通秩序根本好转。同时每年年初核定收支、定额或定项补助，超支不补，结转和结余按规定使用年初预算全年支出，按季度申请资金，根据实际运行情况及时有效控制资金使用情况保证县城环境卫生干净整洁，提高县城居民生活环境。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
我单位预算编制汽车2辆，具体包括：公务用车2辆。
2. 房屋情况：
我单位占用其他单位办公用房面积437.85㎡。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位2020年年底固定资产总计4708030元，其中：土地、房屋及构筑物类 64间,621000元；通用设备类52件，2339970元；专用设备11件,1483660元;家具、用具、装具491件，263400元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
