一、概况
（一）主要职责
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道路、楼群院落、店外无照经营商贩的行政处罚权；
7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；
8、行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
9、履行县人民政府依法交办的行政处罚以外其他职责。
（二）机构设置情况
交口县城市管理综合执法大队于2005年4月成立，属于政府直属的全额事业单位，事业编制数26人，内设办公室、法规股、督查股、宣教股、执法处理中心、河道办、计财股、执法一中队、执法二中队、牌匾管理办、环卫中心、路灯所十二个股室。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算1007.5583万元，比2019年减少543.5702万元，减少原因:财政资金紧张，核减县城环境卫生工作经费及市政建设维修维护资金。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2020年基本支出328.9338万元，比2019年减少21.1025万元，包括工资福利支出328.9338万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是财政资金紧张，津贴补贴费用减少。
（2）.2020年项目支出678.6245万元，2019年项目支出安排1201.0922万元，2020年比2019年项目支出减少522.4677万元。项目支出主要用于县城环境卫生工作经费及市政建设维修维护资金支出。
3.“三公”经费情况
我单位2020年“三公”经费预算0万元，比2019年无增长。无公务接待费，公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费 0万元 ，比2019年无变化。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2020年政府性基金收入预算1724万元，比2019年增加1724万元，主要用于交口县城拆迁补偿安置工作，增加主要原因是水头片区棚户区1#、3#、4#楼回迁户安置补偿时间已到期，急需补偿安置户房屋补贴及为进一步加快县城旧城改造建设，推进县城棚户区改造等诸多改善市容市貌的市政工程项目顺利推进，从根本上解决基础设施落后，交通不畅的现状，本年新增支出交口县城拆迁补偿安置款。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2020年政府性基金支出预算1724万元，比2019年增加1724万元，主要用于交口县城拆迁补偿安置工作，增加主要原因是水头片区棚户区1#、3#、4#楼回迁户安置补偿时间已到期，急需补偿安置户房屋补贴及为进一步加快县城旧城改造建设，推进县城棚户区改造等诸多改善市容市貌的市政工程项目顺利推进，从根本上解决基础设施落后，交通不畅的现状，本年新增支出交口县城拆迁补偿安置款。
（三）机关运行经费情况
我单位无此项收入和支出。
(四)政府采购情况
我单位无此项收入和支出。
（五）绩效管理情况
我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是清扫清运、路灯电费及垃圾场运营费和交口县城拆迁补偿安置款,涉及一般公共预算财政拨款678万元及政府性基金1724万元，共计2402万元。
县城环境卫生经费项目绩效目标：一年来，我们以“五城联创”为推手，以创建国家级卫生县城为目标，全面履行“门前五包”责任制。每日组织生活垃圾的清扫、清倒、清运工作，全年共计完成清扫面积1475740㎡，整顿乱摆乱设摊点及占道经营240家；清理乱喷、乱涂小广告67000余条；集中进行户外广告综合治理，规范龙泉街、云梦街、一广场及周边的各类广告牌匾的设置和悬挂，对各大街交通标线、停车位进行喷划，美化街道，促进交通秩序根本好转。同时每年年初核定收支、定额或定项补助，超支不补，结转和结余按规定使用年初预算全年支出，按季度申请资金，根据实际运行情况及时有效控制资金使用情况保证县城环境卫生干净整洁，提高县城居民生活环境。
交口县城拆迁补偿安置项目绩效目标：执法大队作为城市拆迁工作的实施单位，积极推进市政拆迁改造工程，目前龙泉片区棚户区、水头片区棚户区共计已交付使用558套房屋，迎宾片区棚户区和河东片区棚户区，正在修建，预计2020年交付使用。截止目前共拆迁28余万平米，涉及1300余户，征收回土地711.21亩。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆，具体包括：公务用车2辆。 。
2.房屋情况
我单位占用其他单位办公用房面积437.85㎡。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位2019年年底固定资产总计4708030元，其中：土地、房屋及构筑物类 64间,621000元；通用设备类52件，2339970元；专用设备11件,1483660元;家具、用具、装具491件，263400元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
