山西省交口县城市管理综合执法大队
2017年部门预算公开说明
一、单位概况
（一）主要职能
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道路、楼群院落、店外无照经营商贩的行政处罚权；
7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；
8、行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
9、履行县人民政府依法交办的行政处罚以外其他职责。
（二）机构设置情况
交口县城市管理执法大队于2005年4月成立，属于政府直属的全额事业单位，事业编制数26人，内设办公室、法规股、督查股、宣教股、执法处理中心、河道办、计财股、执法一中队、执法二中队、牌匾管理办、环卫中心、路灯所十二个股室。
二、 部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算 1358.84万元，比2016年增长80.108万元，增长原因：城乡社区公共设施支出增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出338.2882万元，比2016年减少14.448万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是死亡1人。
2．2017年项目支出1020.556万元，其中：一般公共预算安排906.556万元，政府性基金114万元，2016年项目支出安排926万元，其中：一般公共预算安排926万元，2017年比2016年项目支出增加94.556万元。项目支出主要用于县城拆迁安置补偿。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算4万元，比2016年无增长。无公务接待费，公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费 4万元 ，比2016年无增长。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2017年政府性基金收入预算114万元，比2016年增加114万元，增长原因项目支出主要用于县城拆迁安置补偿。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2017年政府性基金支出预算114万元，比2016年增加114万元，主要用于县城拆迁安置补偿。
部门公开表1 交口县城市管理综合执法大队 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 1,278.74 1,244.84 -2.7% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 114.00 100.0% 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 44.48 100.0% 医疗卫生与计划生育支出 12.51 13.49 7.8% 节能环保支出 城乡社区支出 1,241.51 1,274.19 2.6% 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 24.72 26.69 8.0% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 1,278.74 1,358.84 6.3% 本年支出合计 1,278.74 1,358.84 6.3% 部门公开表2 交口县城市管理综合执法大队 2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 44.48 44.48 05 行政事业单位离退休 44.48 44.48 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.48 44.48 210 医疗卫生与计划生育支出 13.49 13.49 11 行政事业单位医疗 13.49 13.49 02 事业单位医疗 13.49 13.49 212 城乡社区支出 1,160.19 1,160.19 01 城乡社区管理事务 386.19 386.19 04 城管执法 386.19 386.19 03 城乡社区公共设施 20.00 20.00 99 其他城乡社区公共设施支出 20.00 20.00 05 城乡社区环境卫生 750.00 750.00 01 城乡社区环境卫生 750.00 750.00 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 01 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 3.00 3.00 10 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 114.00 114.00 01 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） 114.00 114.00 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1.00 1.00 01 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） 1.00 1.00 221 住房保障支出 26.69 26.69 02 住房改革支出 26.69 26.69 01 住房公积金 26.69 26.69 合计 1,244.84 1,244.84 114.00 部门公开表3 交口县城市管理综合执法大队2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 44.48 44.48 05 行政事业单位离退休 44.48 44.48 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.48 44.48 210 医疗卫生与计划生育支出 13.49 13.49 11 行政事业单位医疗 13.49 13.49 02 事业单位医疗 13.49 13.49 212 城乡社区支出 1,274.19 253.64 1,020.56 01 城乡社区管理事务 386.19 253.64 132.56 04 城管执法 386.19 253.64 132.56 03 城乡社区公共设施 20.00 20.00 99 其他城乡社区公共设施支出 20.00 20.00 05 城乡社区环境卫生 750.00 750.00 01 城乡社区环境卫生 750.00 750.00 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 01 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 3.00 3.00 10 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 114.00 114.00 01 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） 114.00 114.00 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1.00 1.00 01 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） 1.00 1.00 221 住房保障支出 26.69 26.69 02 住房改革支出 26.69 26.69 01 住房公积金 26.69 26.69 合计 1,358.84 338.29 1,020.56 部门公开表4 交口县城市管理综合执法大队2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 1,244.84 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 114.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 44.48 44.48 十、医疗卫生与计划生育支出 13.49 13.49 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,274.19 1,160.19 114.00 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 26.69 26.69 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 1,358.84 本年支出合计 1,358.84 1,244.84 114.00
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部门公开表5 |
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交口县城市管理综合执法大队2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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|
2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
44.48 |
44.48 |
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.5072 |
12.5072 |
|
13.49 |
13.49 |
|
|
7.8% |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
12.5072 |
12.5072 |
|
13.49 |
13.49 |
|
|
7.8% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.5072 |
12.5072 |
|
13.49 |
13.49 |
|
|
7.8% |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1241.5098 |
315.5098 |
926 |
1,274.19 |
253.64 |
1,020.56 |
|
-19.6% |
10.2% |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
325.5098 |
315.5098 |
10 |
386.19 |
253.64 |
132.56 |
|
-19.6% |
1225.6% |
|
04 |
城管执法 |
325.5098 |
315.5098 |
10 |
386.19 |
253.64 |
132.56 |
|
-19.6% |
1225.6% |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
153 |
|
153 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
-86.9% |
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153 |
|
153 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
-86.9% |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
763 |
|
763 |
750.00 |
|
750.00 |
|
|
-1.7% |
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
763 |
|
763 |
750.00 |
|
750.00 |
|
|
-1.7% |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
10 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
13 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
01 |
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） |
|
|
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.7192 |
24.7192 |
|
26.69 |
26.69 |
|
|
8.0% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
24.7192 |
24.7192 |
|
26.69 |
26.69 |
|
|
8.0% |
|
|
01 |
住房公积金 |
24.7192 |
24.7192 |
|
26.69 |
26.69 |
|
|
8.0% |
|
|
|
合计 |
1,278.74 |
352.74 |
926.00 |
1,358.84 |
338.29 |
1,020.56 |
6.3% |
-4.1% |
10.2% |
|
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|
部门公开表6 |
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交口县城市管理综合执法大队2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
285.25 |
|
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|
基本工资 |
119.58 |
|
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|
津贴补贴 |
12.19 |
|
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|
奖金 |
|
|
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|
社会保障缴费 |
59.74 |
|
||||||||||||||
|
绩效工资 |
93.73 |
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
||||||||||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
15.16 |
|
||||||||||||||
|
办公费 |
7.98 |
|
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|
印刷费 |
|
|
||||||||||||||
|
水费 |
|
|
||||||||||||||
|
电费 |
|
|
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|
邮电费 |
|
|
||||||||||||||
|
取暖费 |
0.61 |
|
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|
物业管理费 |
|
|
||||||||||||||
|
差旅费 |
|
|
||||||||||||||
|
维修（护）费 |
|
|
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|
会议费 |
|
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|
培训费 |
|
|
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|
公务接待费 |
|
|
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|
专用材料费 |
|
|
||||||||||||||
|
专用燃料费 |
|
|
||||||||||||||
|
劳务费 |
|
|
||||||||||||||
|
工会经费 |
|
|
||||||||||||||
|
福利费 |
2.56 |
|
||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
||||||||||||||
|
其他交通费用 |
|
|
||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
||||||||||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
37.89 |
|
||||||||||||||
|
离休费 |
|
|
||||||||||||||
|
生活补助 |
|
|
||||||||||||||
|
医疗费 |
|
|
||||||||||||||
|
奖励金 |
|
|
||||||||||||||
|
住房公积金 |
26.69 |
|
||||||||||||||
|
采暖补贴 |
11.20 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
338.29 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表7 |
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|
交口县城市管理综合执法大队2017年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
||||||
|
10 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
||||||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
部门公开表8 |
||||||||||||||
|
交口县城市管理综合执法大队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||||||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
|
|
||||||||||||||
|
公务接待费 |
|
|
||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
4 |
|
||||||||||||||
|
①公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
4 |
|
||||||||||||||
|
合 计 |
4 |
|
||||||||||||||
