目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县残联2020年收入支出决算总表
二、交口县残联2020年收入决算表
三、交口县残联2020年支出决算表
四、交口县残联2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县残联2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县残联2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县残联2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县残联2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县残联2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县残联 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人。
二、机构设置情况
我单位参公事业单位，编制人数10人，一正一副6名工作人员，空编2人。固定资产总数22.79万元。我单位无基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县残联2020年收入1613223.14元，与上年相比减少405346.44元，较上年降低20.14％。主要原因人员退休，无障碍改造等项目减少，残疾人使用技能培训等项目厉行节约。其中：
一般公共预算收入1427723.14元，与上年相比减少70246.61元，较上年降低4.72％。主要原因本年度没有进行无障碍改造等项目，厉行节约。
政府性基金收入185500元, 与上年相比减少335100元，较上年降低64.46％。主要原因本年度未进行无障碍改造项目。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县残联2020年支出1474071.32元，与上年相比减少452429.26元，较上年降低23.51％。主要原因人员经费因退休减少，没有进行无障碍改造。其中：
一般公共预算支出1144251.32元，与上年相比减少417158.26元，较上年降低26.72％。主要原因项目支出减少，人员经费指出减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1049080.02元，与上年相比减少406483.56元，较上年降低27.93％。主要原因人员退休，人员经费支出减少，残疾人帮扶配套资金使用较少，未进行无障碍改造项目。其中：公用支出409,217.16元。与上年相比增加62237.63元，增加的主要原因是办公地址搬迁，装修费用。（2）项目支出424991.3元，与上年相比减少45945.7元，较上年降低9.76％。主要原因厉行节俭，残疾人实用技术培训费用降低。主要项目是①其他残疾人事业支出627035.49元；②残疾人就业和扶贫129920元；③残疾人康复28820元。减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比减少0元，较上年降低0％。（2）社会保障和就业 元，与上年相比减少411640.09元，较上年降低29.84％。主要原因减少项目数量，未进行无障碍改造项目；（3）卫生健康33897.96元，与上年相比减少3614.13元，较上年降低9.63％。主要原因是人员退休，开支减少；（4）住房保障支出54636元，与上年相比减少4124元，较上年降低7.01％。主要原因人员退休，开支减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出639894.16元，与上年相比减少183750.89元，较上年降低22.31％。主要原因人员退休，开支减少；（2）商品和服务支出409217.16元，与上年相比增加84947.63元，较上年增长26.21％。主要原因办公地址搬迁，装修费用；（3）对个人和家庭的补助支出95140元，与上年相比减少295645元，较上年降低75.65％。主要原因是项目减少，本年度未进行无障碍改造项目。
政府性基金支出329820元,与上年相比减少35271元，较上年降低9.67％。主要原因项目开支减少。
三、2020年度结余情况
交口县残联2020年结余140500元，与上年相比减少166329元，较上年降低54.21％。主要原因支付上年康复项目应付款项。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计8976.36元，与预算相比减少11023.64元，较预算降低55.11%，与上年相比减少3546.14元，较上年降低28.31%，主要原因厉行节约，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出8976.36元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少11023.64元，较预算降低55.11%，与上年相比减少3546.14元，较上年降低28.31%，主要原因厉行节约。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比减少0元，较预算降低0%，与上年相比减少0元，较上年降低0%，主要原因本年度未购置车辆。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费8976.36元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少11023.64元，较预算降低55.11 %，与上年相比减少3546.14元，较上年降低28.31%，主要原因是厉行节约。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比减少0 元，较预算降低0 %，与上年相比减少0元，较上年降低0 %，主要原因未进行公务接待。
五、机关运行经费情况
2020年交口县残联机关运行经费151577.16元,与上年相比减少115250.37元，较上年降低43.21％。主要原因厉行节约。
六、政府采购情况
2021年交口县残联政府采购总额0。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金2118407.2元，主要用于残疾人事业发展。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金2118407.2元。从自评情况看，项目资金安排能基本满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，对残疾人各项服务措施比较到位，各级经费使用规范，总体来看个项目均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（1）组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体发挥残疾人康复机构的作用，加强残疾人专业技术人才培训和康复服务专业队伍建设。为农村残疾人提供康复训练与服务，方便解决边远贫困残疾人康复难问题，扩大残疾人康复服务覆盖面。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县残联公务用车编制数为1辆其中残疾人流动服务用车1辆），车辆实有数1辆（其中残疾人流动服务用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县残联办公用房面积135平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
交口县残联其他国有资产主要包括电脑、办公桌、档案柜、会议桌等
九、其他需要说明的情况
交口县残联2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
