交口县残联2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县残联2021年预算收支总表
二、交口县残联2021年预算收入总表
三、交口县残联2021年预算支出总表
四、交口县残联2021年财政拨款收支总表
五、交口县残联2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县残联2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县残联2021年政府性基金预算收入表
八、交口县残联2021年政府性基金预算支出表
九、交口县残联2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县残联2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县残联项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人。
二、机构设置情况
我单位事业参公单位，编制人数10人，一正一副6名工作人员，空编2人。固定资产总数22.79万元。我单位无基层预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县残联本预算内容为本级预算。2021年收入预算486.41万元，其中：一般公共预算收入486.41万元，政府性基金收入0 万元。
交口县残联2021年支出预算486.41万元，其中：基本支出73.74 万元，项目支出412.67万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县残联2021年一般公共预算支出预算486.41万元，其中：基本支出73.74万元，项目支出412.67万元。较2020年相比减少130.95万元，其中：基本支出与2020年相比增加10.47万元；项目支出与2020年相比增加或减少151.57万元，变动主要原因是：项目减少。
（三）政府性基金预算情况
交口县残联2021年无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2020年增加或减少0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无变化。
3.2021年公务用车运行维护费2万元，比2020年减少0万元，原因是：无变动。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县残联机关运行经费一般公共预算7.2万元,较2020年年初预算627.5万元减少620.3万元，原因是去年上报数据包含其他一般公共预算经费。
四、政府采购情况
无
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县残联涉及绩效管理的项目共8个，共涉及资金87万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县残联2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县残联（5项共计413万元）
（1）.慰问困难残疾人及家庭活动5万元，为省政府民生实事，在春节、助残日等时间走访慰问残疾人家庭，年底完成。
（2）.重度残疾人养老保险专项5万元，对全县重度残疾人（一二级持证残疾人）进行养老保险全覆盖工作，年底前完成。
（3）.支持残疾人事业发展经费392万元，支持残疾人事业发展，包括残疾人意外险，公共无障碍设施建设完善，基层残疾人工作经费，残协运行经费等，年底前完成。
（4）.基层党组织帮扶经费6万元，为农村残疾人提供更好的帮扶，年底前完成。
（5）.残疾人康复及救助专项5万元，保障残疾人享有基本康复服务，将残疾人康复服务纳入全省基本医疗卫生制度和基层医疗服务内容。发挥残疾人康复机构的作用，加强残疾人专业技术人才培训和康复服务专业队伍建设。为农村残疾人提供康复训练与服务，方便解决边远贫困残疾人康复难问题，扩大残疾人康复服务覆盖面。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县残联公车改革后车辆编制数为1辆（其中残疾人流动服务用车1辆），车辆实有数1辆（其中残疾人流动服务用车1辆）。
2.房屋情况：交口县残联办公用房面积135平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
