一、概况
1、（一）主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，保护残疾人的合法利益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位事业参公单位，编制人数10人，一正一副7名工作人员。
2、基层决算单位构成
下属单位有残疾人劳动就业服务所，单位不独立预算也不核算。支出由残疾人就业保障金按10%的经费支出，由残联主管单位统一计账。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入2018569.58元，比2018年或减少500359.13元，减少原因是2019年度残疾人护理补贴2019年度交由民政部门发放。所以减少一部分开支。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出1455563.58元，比2018年增加或减少659330.8元，包括工资福利支出823645.05元，商品和服务支出244117.53元，对个人和家庭的补助365091元，资本性支出 22710元。基本支出人员支出减少是2019年度有两名退休人员，本年支出减少的主要原因是对个人和家庭的补助(残疾人护理补贴)每年在基本支出中计算，2019年度移交民政部门所以减少支出。
（2）2019年项目支出470937元，比2018年项目支出减少354463元。项目支出主要用于购买辅助器具100000元和基层党组织帮扶的1165000元及其他残疾人事业支出共计470937元。
3. 结余情况
我部门单位2019年结余640793.67元，比2018年增加556941.17元，增加的原因是有2019年度的无障碍改造下半年下发的10户在2020年3月份支出。有政府抢救性康复救助资金和基本康复在康复完成后付款造成资金结余大。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出12522元，较预算减少8038元，降低0.39%，主要减少原因是厉行节约。
（1）因公出国（境）费支出0元。我单位2019年没人因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车运行维护费支出12522元。我单位 2019 年公务用车运行维护费支出较预算减少7478元，降低37%,主要减少原因是厉行节约；较上年减少215元，降低 0.02%,主要减少原因是厉行节约。
公务用车购置费：本单位2019 年公务用车购置量为0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较预算增加0元，增长0%,主要是本单位没有购置辆；较上年增加0元，主要原因是没有车辆购置产生。
（3）公务接待费支出560元。我单位2019 年公务接待共 1 批次14人次。公务接待费支出较预算增560元，主要是业务工作需要，培训乡镇及相关工作业务的培训所产生的。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金收入520600元，比2018年增加275600元，增加原因是：省政府民生实事儿童抢救性康复2019年度由县级对机构结算。以前年度由市级结算。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出365091元，比2018年增加87091元，主要用于省政府民生实事“儿童抢救性康复项目”中多支出的，由于2019年度此项目由县级和机构结算。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出266827.53元,比2018年（或减少3905.47元。减少原因是厉行节约。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金 0元，占政府采购支出总额的0%。
（五）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车 1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计136平方米，具体包括：办公室98平方米，辅助器具库房38平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具、用具；通用设备和专用设备。
（七）其他需要说明的情况
无。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
