一、概况
（一）主要职责（将本部门职能要点说明即可）
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，保护残疾人的合法利益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位事业参公单位，编制人数10人，一正一副7名工作人员。
2、基层决算单位构成（如有基层决算单位请说明）
下属单位有残疾人劳动就业服务所，单位不独立预算也不核算。支出由残疾人就业保障金按10%的经费支出，由残联主管单位统一计账。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2018年收入2518928.88元，比2017年增加207428元，增加原因是2018年度增加“残疾人辅助器具购买增加了167980元、残疾人基本康复服务支出72000元”。本年支出2292801.38元。2018年度社会保障就业支出1901807.42元；医疗和计划生育支出42582.96元；住房保障支出68751元；其他彩金支出277660元。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2018年收入2273448.88元。2018年基本支出2015141.38元，比2017年减少118059元，比2017年减少的原因是有的项目实施完成后资金在2019年度1月份支出的原因。2018年度一般公共服务支出包括工资福利支出870000元，商品和服务支出270000元，对个人和家庭的补助874300元，资本性支出0元。
（2）.2018年项目支出825400元，其中；护理补贴支出62920元；阳光家园支出52500元；基层党组帮扶110000元；2018年比2017年项目支出减少20000元。减少原因是2017年度上级给予辅助器具购买168000元,2018年度没有下达此项目基金费用。
3. 结余情况
我单位2018年结余583852.5元，比2017年增加226127元。结余资金有残疾人家庭无障碍改造资金和残疾人基本康复服务费、残疾人实用技术培训费，此项目有的在2019年度1月份支出所以增加结余。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出12715元，比2017年减少4200元，减少原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费用0元，与2017年一致；公务接待费0元，与2017年一致；公务用车运行维护费12715元 ，比2017年减少4200元，减少原因是厉行节约。公务用车购置费0元，与2017年一致。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2018年政府性基金收入245000元，比2017年减少10000元。上年有购买辅助器具的基金，今年没有。
2. 政府性基金支出情况
我单位2018年政府性基金支出278000元，比2017年增加200000元，主要用于支出，购买辅助器具，评残费。
（三）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费支出270733元。比上年减少了2994元，减少原因是厉行节约。
(四)政府采购情况
无
（五）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计113平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
无
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
