一、概况
（一）主要职责（将本部门职能要点说明即可）
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
我单位事业参公单位，编制人数10人，一正一副4名工作人员，空编3人。固定资产总数23.8万元。
2、基层预算单位构成
下属单位有残疾人劳动就业服务所，单位不独立预算也不核算。支出由残疾人就业保障金按10%的经费支出，由残联主管单位统一计账。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算97.79万元，比2018年增加7.25万元，变动原因是因社会保障缴费与人员工资的增加多出的原因。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出97.79万元，比2018年增加7.25万元，包括工资福利支出106.41万元，商品和服务支出8.27万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。减少原因是因为减少人员有退休和调出人员，还有下乡包村干部与单位脱产所减少的人员经费。支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
（2）.2019年项目支出375万元，2018年项目支出安排126.9万元，2019年比2018年项目支出增加248.1万元。项目支出主要用于残疾人康复、重度残疾人养老补贴、残疾人实用技术培训、护理补贴、青壮年扫盲培训、基层党组织助残扶贫、贫困残疾家庭无障碍改造、残疾人低收入家庭水、电、暖、气的补助。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算3万元，比2018年减少4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加或减少0万元；公务接待费0.05万元，比2018年增加0.05万元，公务用车运行维护费2.91万元 ，比2018年增加0.91万元，公务用车购置费0元，比2018年增加或减少0万元。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算2.24万元,比2018年预算减少2.87万元。因为减少人员有下乡包村干部与单位脱产所减少的人员经费。
(四)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理，主要是……,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：残疾人流动服务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计135平方米，具体包括：理事长、副理事长、教就股、群宣股、康复基金股、综合股。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
