一、概况
(一)主要职责
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,保护残疾人的合法利益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心残疾人。
(二)部门预算单位构成
我单位事业参公单位,编制人数10人,一正一副7名工作人员。
(三)基层预算单位构成
下属单位有残疾人劳动就业服务所,单位不独立预算也不核算。支出由残疾人就业保障金按10%的经费支出,由残联主管单位统一计账。
二、部门决算收支情况
根据《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》(晋财预[2014]28号)要求主要包括以下内容:
(一)、收入决算情况
我单位2017年决算收入231.15万元,其中:社会保障和就业收入194.65万元;行政事业单位离退休费16.51万元;残疾人事业收入166.72万元;医疗卫生和计划生育收入4.36万元;住房保障金收入6.58万元;其他彩金收入25.55万元。
(二)、支出决算情况:
支出决算221.24万元;其中;基本支出128.61 万元;项目支出84.71万元;彩金支出7.92万元。2017年度预算残疾人无障碍改造19.5万元,实际没有下达指标也没有支出,只做了预算。
(三)、一般公共决算支出情况
1.2017年支出合计213.32万元, 其中:残疾人事业支出89.54万元,项目支出84.71万元,行政事业单位退休费16.51万元,社会保障缴费11.42万元,医疗卫生和计划生育支出4.36万元,住房保障金支出6.58万元。
2.“三公”经费情况
2017年“三公”经费决算 1.69万元,其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费0万元,公务用车运行维护费 1.69万元 ,公务用车购置费0万元。
(四)、政府性基金决算情况
1.政府性基金收入决算情况
我单位2017年政府性基金收入25.55万元, 。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2017年政府性基金支出决算数 7.92万元。
(五)、年终结余情况
2017年残疾人康复结余9.16万元;残疾人护理补贴2.36万元;残疾人实用技术培训结余0.71万元;上半年车辆经费0.41万元;残疾人养老保险3.6万元;彩金16.8万元;残疾人事业工作经费1.2万元。
(六)、政府采购支出
2017年本单位无政府采购支出。
(七)、国有资产占有情况
2017年我单位公务用车1辆,固定资产总价28.08万元。无200万元以上大型设备。
(八)、预算绩效管理工作开展情况
我单位绩效评价项目个数0个。
(九)、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
交口县残疾人联合会
2018年9月14日