一、概况
（一）主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人。
（二）部门预算单位构成
我单位属参公事业单位，编制人数10人，残联5个编制，劳动就业服务服5个编制，一正一副7名工作人员。
（三）基层预算单位构成
下属单位有残疾人劳动就业服务所，单位不独立预算也不核算。支出由残疾人就业保障金按10%的经费支出，由残联主管单位统一计账。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算217.44万元，比2017年增加61.24万元，因为2018年度新增加重度护理补贴人员比2017年度下半年多128人,预算资金多了县配套的3.07万元,基层党组织帮扶工程比2017年度多30户,预算县配套资金多了3万元,2017年没有康复经费,2018年度比去年预算多了6万元,2017年没有无障碍设施,2018年无障碍改造比去年多40户,多预算了县配套资金4万元,残疾人第七次代表大会7万元,低收入残疾人家庭补助11万元,实用技术培训比去年少了0.35万元,残疾人养老保险比上年多了0.4万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出90.54万元，比2017年增加或减少21万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是由机保中心代发退休人员工资及单位驻村人员的人员经费的。
2．2018年项目支出126.9万元，其中：一般公共预算安排 126.9万元，2017年项目支出安排45万元，其中：一般公共预算安排 45万元，2018年比2017年项目支出增加81万元。项目支出主要用于残疾人重度生活补贴县配套31万、贫困残疾人家庭无障碍改造县配套4万元、低收入残疾人家庭补助县配套11万元、农村基层党组织帮扶工程县配套5.5万元、康复经费6万元、残疾人第七次代表大会会议会7万元、贫困残疾人实用技术培训、重度残疾人养老保险。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，比2017年没有变化，其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年没有变化；公务接待费0万元，比2017年没有变化，公务用车运行维护费2万元 ，比2017年一样，公务用车购置费0元，比2017年没有变化。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年政府性基金收入16.8万元，比2017年增加或减少10.6万元，此项目上级配套资金,我单位没有预算。2018年配套彩金主要用于残疾人辅助器具的覆盖。2017年度是市级配套的重度残疾人护理补贴6.2万元。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算2.24万元,比2017年预算增加（或减少）0.56万元。减少原因是驻村队员和队长的经费下拨乡镇。
(五) 政府采购情况
政府采购预算18.7万元。用于采购上级配套资金160.8万元的辅助器具。普通办公设备的购买。
（六）其他说明
1.车辆情况
我部门（单位）预算编制汽车1 辆，具体包括：一般用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计135平米，具体包括：理事长室、副理事长室、综合办公室、康复基金股、库房。
3.绩效管理情况
我单位共10个项目设定绩效目标管理，主要是民生实事和经常性业务经费涉及转移性收入的专项支出：
一、民生实事
1、民生实事包含重度残疾人护理补贴，2018年度按1368人，每人每年600元预算，预算资金省、市、县以及上年结转共820800元。
2、重度残疾人养老保险2018年度按400人预算，每人政府代缴养老保险100元，共预算资金40000元。（每年由人社局提供名单后残联审核
3、农村贫困残疾人基层党组织帮扶项目，按上级部门下达指标预算，2018年度市级下达我县农村贫困残疾人基层党组织帮扶项目55户，省市县各户配套1000元，共预算资金165000元。
4、农村贫困残疾人家庭无障碍改造项目，2018年度按40户预算，邓算资金中央每户补助3500元，省市县各配套1000元。共预算资金260000元。
5、低收入家庭（水、电、暖、气）基本支出优惠和补贴，对全县低收入家庭（低保户）平均核算，每户家庭每年补助金额200元预算，共预算了538人，预算资金107600元。
6、残疾人康复经费，根据晋发【2009】18号文件精神，“各级政府要按辖区人口每人每年不少于0.5元的标准落实康复经费，纳入财政预算，并逐年增加”。保障残疾人享有基本康复服务，将残疾人康复服务纳入全省基本医疗卫生制度和基层医疗服务内容。发挥残疾人康复机构的作用，加强残疾人康复专业技术人才培训和康复服务专业队伍建设。为农村残疾人提供康复训练与服务，方便解决边元贫困残疾人康复难问题，扩大残疾人康复服务覆盖面。2018年预算资金60000元。
二、经常性项目
1、农村残疾人实用技术培训：按照上级部门要求每年对就业阶段的残疾人进行实用技术培训，按上级分配任务完成。2018年中央任务数是65人，省级任务是30人，中央培训一名补助500元。省级培训一名补助100元（省市县配套100元）。2018年县级预算实用技术培训配套资金6500元。
2、法定宣传经费：每年3月3日“爱耳日”，5月的第三个星期日是“助残日”“爱眼日”“法制宣传日”等活动的各项支出经费。2018年预算17000元的活动经费。
3、其他残疾人事业经费：专项业务培训经费及残疾人工作者工资，残疾人劳动就业服务所10%的工作经费（残疾人就业保障金），2018年预算102000元。
4、残疾人动态更新：残疾人动态更新数据库管理专项业务培训、残疾人动态更新入户调查费，调查一人补助7元，数据库录入一人补助3元。根据残疾人办证系统人数3571人预算2018年预算了55000元。
三、转移性支付：
1、智力精神和重度肢体残疾补助：对重度一、二级精神、智力、肢体，年龄在16---54（女）59（男）范围内的进行政府购买服务或者依托家政公司给予服务。每人1500元“阳光家园计划”承接具体残疾人托养服务的机构必须具备相应的服务能力，依法在民政部门登记成立或由国务院批准免于登记的社会组织，以及依法在工商管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量，包括各级残联所属的残疾人服务机构、社会组织。
按照上级文件要求，托养服务的范围包括为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务和运动功能训练等方面社会服务。
残疾人托养服务可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等购买方式，并全面公开购买服务的信息，建立由主体、服务对象及第三方组成的评审机制，评价结果向社会公布。根据本县实际情况，依据交财购（2016）79号文件精神，通过政府购买单一来源采购的方式选定承接托养的服务机构，必须签订服务合同并按规定开展履约管理及绩效评价。
2018年按照每人每年1500元的标准补助到承接服务的机构或组织中。
2018年我县分配到35名指标任务，2018年12月底务必完成任务指标，并及时录入“阳光家园计划”管理系统。2018年中央下达资金52500元。
二、青壮年扫盲培训补助：2018年度中央下达青壮年扫盲培训补助2000元。上年结转2000元，共预算4000元。残疾人文化7500元。
三、残疾人康复：对动态更新数据库管理系统中调查出有需求的残疾人进行康复服务，我县依托县人民医院完成康复服务，对有需求的残疾人进行最少6次的康复服务，每服务一次补助30元。中央资金131796元。
四、残疾人机动车辆燃油补贴：残疾人机动车辆燃油补贴每人每年补贴260元，由中央资金补助。我县符合的有8名残疾人。2018年度按8名残疾人补助预算，预算中央资金2080元。
五、用于残疾人事业彩票公益金：专项用于残疾人辅助器具适配方面，2018年--2019年辅助器具全部覆盖。上级资金168000元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费：2018年度预算第七次残疾人代表大会70000元。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
