目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县非税收入管理中心2020年收入支出决算总表
二、交口县非税收入管理中心2020年收入决算表
三、交口县非税收入管理中心2020年支出决算表
四、交口县非税收入管理中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县非税收入管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县非税收入管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县非税收入管理中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县非税收入管理中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县非税收入管理中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县非税收入管理中心2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、非税收入征收管理中心以公开、便民、廉洁、高效为服务宗旨向各缴费单位提供一站式服务，负责各项收入的核算报解，对有关收费进行直接征收，承办财政部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
本单位有参公人员六名，事业人员一名，经费补助人员四名，共十一名工作人员。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县非税收入管理中心2020年度收入1192994.74元，与上年相比增加33485.71元，主要原因是由于工资增加。其中：
一般公共预算收入1192994.74元，与上年相比增加33485.71元，较上年增长8.6％。主要原因是由于工资增加。
政府性基金收入0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
财政专户收入0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县非税收入管理中心2020年支出1242135.74元，与上年相比增加85485.03元，较上年增长7.39％。主要原因工资及五险一金增加。其中：
一般公共预算支出1242135.74元，与上年相比增加85485.03元，较上年增长7.39％。主要原因工资及工资及五险一金增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出 1242135.74元，与上年相比增加85485.03元，较上年增长7.39％。主要原因工资及五险一金增加。其中：公用支出1242135.74元。增加的主要原因是工资及五险一金增。（2）项目支出10000元，与上年相比相同。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务 877016.84元，与上年相比增加18291.66元，较上年增长2.08％。主要原因工资增加；（2）社会保障和就业221699.82元，与上年相比增加104561.77元，较上年增长89.26％。主要原因是养老保险及职业年金增加；（3）卫生健康59651.08元，与上年相比增加5818.92元，较上年增长11.01％。主要原因由于医疗保险增加；（4）住房保障支出84768元，与上年相比增加3696元，较上年增长4.56％。主要原因由于调资导致缴费基数增长。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1106837.74元，与上年相比增加90185.03元，较上年增长8.87％。主要原因是工资及五项一金增长；（2）商品和服务支出135298元，与上年相比减少减少4700元，较上年降低3.36 ％。主要原因办公费用支出较少；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比增加0元，较上年增长0％。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0 元，较上年增长0％。
三、2020年度结余情况
交口县非税收入管理中心2020年结余35068元，与上年相比增加9207元，较上年增长35.6 ％。主要原因公用经费结余比上年多。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计 0 元，与预算相比增加0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0 元，较上年增长0 %，主要具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0 元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0元，较上年增长0 %，主要原因我单位无相关支出。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加0 元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %，公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费0元，公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %，（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0 %,与上年相比增加0 元，较上0 %。
五、机关运行经费情况
2020年交口县非税收入管理中心机关运行经费125298元,与上年相比减少10000元，较上年较少7.39 ％。主要原因公用经费支出减少。
六、政府采购情况
2021年交口县非税收入管理中心政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金0元，主要由于我单位无项目。
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2020年无项目。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位2020年无项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县非税收入管理中心公务用车编制数为0 辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
我单位办公用房占用财政局办公室， 和去年一致。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除房屋外，主要资产包括电脑、打印机等通用设备以及桌子、椅子等家具用具。
九、其他需要说明的情况
交口县非税收入管理中心2020年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示，主要原因是由于我单位无公车或资金。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
