交口县非税收入征收管理中心
2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县非税收入征收管理中心2021年预算收支总表
二、交口县非税收入征收管理中心2021年预算收入总表
三、交口县非税收入征收管理中心2021年预算支出总表
四、交口县非税收入征收管理中心2021年财政拨款收支总表
五、交口县非税收入征收管理中心2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县非税收入征收管理中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县非税收入征收管理中心2021年政府性基金预算收入表
八、交口县非税收入征收管理中心2021年政府性基金预算支出表
九、交口县非税收入征收管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县非税收入征收管理中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县非税收入征收管理中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
一、概况
（一）主要职责
非税收入征收管理中心以公开、便民、廉洁、高效为服务宗旨向各缴费单位提供一站式服务，负责各项收入的核算报解，对有关收费进行直接征收，承办财政部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位有参公人员六名，事业人员一名，经费补助人员四名，共十一名工作人员，一名退休人员。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2021年收入预算110.8万元，比2021年增加11.23 万元。预算收入增加原因主要是工资增加。
一般公共预算支出预算情况
（1）.2021年基本支出83.49万元，比2020年增加9.61 万元，包括工资福利支出103.52万元比去年增加33.78，商品和服务支出7.28万元比去年增加3.14，对个人和家庭的补助0 万元，资本性支出 0 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资增加，同时福利费增加。
（2）2021年项目支出0万元，2020年项目支出安排 0 万元，与2020年相同。
3.“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算 0 万元，与2020年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年相同。公务接待费 0万元，与2020年相同。公务用车运行维护费 0万元 ，与2020年相同。公务用车购置费 0 元，与2020年相同。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入所以政府性基金收入为0万元和去年一致。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位没有此项支出所以政府性基金支出为0万元。和去年一致。
（三）机关运行经费情况
我部门（单位）2020年机关运行经费财政拨款预算7.28万元,比2020年预算增加3.14万元。主要是增加福利费和其他交通费。
(四)政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0 万元。和去年一致。
（五）绩效管理情况
我中心无项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位无预算编制车辆 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计 203 平方米，具体包括办公用房13间 。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备21050元和办公家具80922元，共计固定资产原值101972元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
