交口县非税收入征收管理中心2020年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
非税收入征收管理中心以公开、便民、廉洁、高效为服务宗旨向各缴费单位提供一站式服务，负责各项收入的核算报解，对有关收费进行直接征收，承办财政部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位有参公人员六名，事业人员一名，经费补助人员四名，共十一名工作人员，一名退休人员。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算99.57万元，比2019年减少19.33万元。预算收入减少原因主要是项目支出减少，同时福利费减少。一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出73.88万元，比2019年减少19.64万元，包括工资福利支出69.74万元，商品和服务支出4.14万元，对个人和家庭的补助0 万元，资本性支出 0 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是项目支出减少，同时福利费减少。
（2）2020年项目支出0万元，2019年项目支出安排10万元，2020年比2019年项目支出减少10万元。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算 0 万元，与2019年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相同。公务接待费0万元，与2019年相同。公务用车运行维护费 0万元 ，与2019年相同。公务用车购置费 0 元，与2019年相同。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入所以政府性基金收入为0万元和去年一致。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位没有此项支出所以政府性基金支出为0万元。和去年一致。
（三）机关运行经费情况
我部门（单位）2020年机关运行经费财政拨款预算4.14万元,比2019年预算减少2.21万元。主要是减少福利费。
(四)政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元。和去年一致。
（五）绩效管理情况
我中心无项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位无预算编制车辆 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计203平方米，具体包括办公用房13间 。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备21050元和办公家具80922元，共计固定资产原值101972元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
