交口县安全生产应急救援指挥中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年预算收支总表
二、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年预算收入总表
三、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年预算支出总表
四、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年财政拨款收支总表
五、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年政府性基金预算收入表
八、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年政府性基金预算支出表
九、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县安全生产应急救援指挥中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县安全生产应急救援指挥中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1.制定全县安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施。
2.负责全县安全生产应急救援体系建设，指导、协调乡镇及有关部门安全生产应急救援工作，指导、协调有关应急救援力量和资源，参与事故抢险救援工作，指导、协调一般安全生产事故灾难的应急救援工作。
3.组织编制和综合管理交口县安全生产应急救援预案。对乡镇及有关部门安全生产应急预案的实施进行综合监督管理。指导全县安全生产应急救援预案的实施，重点对生产经营单位的应急预案进行审查、备案、上报。
4.负责交口县安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作，建立交口县安全生产应急救援信息数据库，统一规划交口县安全生产应急救援通信信息网络。承担全县安全生产应急救援指挥网络运行保障工作。
5.负责交口县安全生产应急救援重大信息的接收、处理和上报工作。负责分析重大危险源监控信息并预测特别重大事故风险，及时提出预警信息。负责对全县重大危险源进行普查、登记，建立健全重大危险源监测监控系统，对重大危险源进行监控。
6.指导、协调安全生产事故灾难的应急救援工作；根据乡镇或部门应急救援指挥机构的要求，调集有关应急救援力量和资源参加事故抢险；根据法规的规定或县政府授权组织指挥应急救援工作。
7.组织、指导全县安全生产应急救援培训工作。组织、指导安全生产应急救援训练、演习。协调指导有关部门依法对安全生产应急救援队伍实施资质管理和救援能力评估工作。
8.参与安全生产事故的调查处理工作，对事故单位应急管理工作进行评估。
9.参与审查交口县生产经营单位应急预案或灾害预防处理计划，负责对生产经营单位安全生产工作进行预防性检查，参与生产经营单位安全检查和消除事故隐患的工作。
10.负责安全生产应急救援的科技创新、成果推广工作。参与安全生产应急救援县际合作与交流。
11.负责交口县投资形成的安全生产应急救援资产的监督管理，组织对安全生产应急救援项目投入资产的清理和核定工作。
12.完成交口县人民政府、县安全生产委员会办公室交办的其他事项。
二、机构设置情况
1.交口安全生产应急救援指挥中心为县政府直属正科建制全额拨款事业单位，核定科级领导职数1正，安全生产应急救援指挥中心设立后将原县矿山救护中队成建制划入，核定全额事业编制27名，在职人数23人。
2.交口县应急救援指挥中心设4个内设机构和3个救援小分队。
（1）办公室
组织起草全县安全生产应急管理和相关规章制度、重要文件和会议报告；负责文秘和公文管理工作；负责中心固定资产管理工作；负责县投资形成的安全生产应急救援固定资产的监督管理工作；管理协调行政、后勤事务；承担中心的对外联络、交流与合作工作；组织协调机关办公，负责做好各种会议的会务工作；做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；负责做好印章管理工作；负责本机关人员的考勤管理、劳资工作，负责本机关工作的上传下达和信息报送工作，收集工作动态，为领导提供决策依据；完成领导交办的其它工作。
（2）值班调度室
负责安全生产事故信息的接收、记录、处理、上报工作；负责全县安全生产应急值班调度，收集报告安全生产重要情况，负责全年节假日及24小时值班方面的工作；组织、协调、指挥安全生产事故应急救援工作；负责跟踪事故救援情况，提出应急救援建议方案；调集相关应急资源，为现场应急救援提供技术支持；完成中心领导交办的其他事项。
（3）综合协调股
组织编制、修订和综合监督管理安全生产应急救援预案；参与、跟踪、处理安全生产事故的调查处理工作，定期分析、总结和评估安全生产事故应急救援和应急管理工作；指导安全生产应急救援培训和演练工作；负责安全生产应急救援能力评估；承担乡镇及有关部门（企业）安全生产应急预案审查、备案、上报和预防性检查工作；组织、指导应急救援演习、训练。
（4）信息管理股
规划、组织指导安全生产应急救援体系建设和培训演练基地建设工作；负责安全生产应急救援队伍的资质管理和救援队员的资格管理工作；指导、协调安全生产应急救援技术装备保障及科技成果推广工作；参与县际合作交流；综合管理安全生产应急救援资源，建立完善安全生产应急救援队伍、专家、装备器材及处置技术信息数据库；承担全县安全生产应急救援指挥系统平台和通信信息网络建设及运行相关工作；分析特别重大事故风险，提出发布预警信息的建议；负责重大危险源进行普查、登记、监控管理工作；承担整理、收集、发布全县安全生产应急救援信息工作。
（5）矿山救援小分队
主要参与全县矿山生产经营单位安全生产事故的救援处置工作，对所辖区域进行预防性检查。协助有关股室做好生产经营单位救援人员培训、队伍建设、信息网络建设、重大危险源普查、应急预案编制、应急物资储备等相关工作。
（6）危化救援小分队
主要参与全县危化生产经营单位安全生产事故的救援处置工作，对所辖区域进行预防性检查。协助有关股室做好生产经营单位救援人员培训、队伍建设、信息网络建设、重大危险源普查、应急预案编制、应急物资储备等相关工作。
（7）综合救援小分队
主要参与全县冶金、建材、建筑、交通等领域安全生产事故的救援处置工作，对所辖区域进行预防性检查。协助有关股室做好生产经营单位救援人员培训、队伍建设、信息网络建设、重大危险源普查、应急预案编制、应急物资储备等相关工作。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县安全生产应急救援指挥中心本预算内容为本级预算。2021年收入预算204.92万元，其中：一般公共预算收入204.92万元，政府性基金收入0万元。
交口县安全生产应急救援指挥中心2021年支出预算204.92万元，其中：基本支出204.92万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县安全生产应急救援指挥中心2021年一般公共预算支出预算204.92万元，其中：基本支出204.92万元，项目支出0万元。较2020年相比增加13.12万元，其中：基本支出与2020年相比增加13.12万元；项目支出与2020年相比不变，变动主要原因是：基本支出中公用经费增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年减少0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待。
3.2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，原因是：公务用车由机关事务管理局管理。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
我单位为全额拨款事业单位，无此项收入和支出。
四、政府采购情况
我单位无此项收入和支出。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
我单位无绩效管理。
2.绩效目标情况
我单位无绩效目标情况。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县安全生产应急救援指挥中心公车改革后车辆编制数为1辆（其中小型越野汽车1辆），车辆实有数2辆（其中小型越野汽车1辆，皮卡车1辆）。（皮卡车代表特种专业技术用车，小型越野车是平时公务用车）
2.房屋情况：交口县安全生产应急救援指挥中心占用交口县人武部办公用房面积140㎡。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县安全生产应急救援指挥中心除车辆外，主要资产包括通用设备类35件，371829元；家具、用具、装具15件，16400元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
