交口县安全生产应急救援指挥中心
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1.制定全县安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施。
2.负责全县安全生产应急救援体系建设，指导、协调乡镇及有关部门安全生产应急救援工作，指导、协调有关应急救援力量和资源，参与事故抢险救援工作，指导、协调一般安全生产事故灾难的应急救援工作。
3.组织编制和综合管理交口县安全生产应急救援预案。对乡镇及有关部门安全生产应急预案的实施进行综合监督管理。指导全县安全生产应急救援预案的实施，重点对生产经营单位的应急预案进行审查、备案、上报。
4.负责交口县安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作，建立交口县安全生产应急救援信息数据库，统一规划交口县安全生产应急救援通信信息网络。承担全县安全生产应急救援指挥网络运行保障工作。
5.负责交口县安全生产应急救援重大信息的接收、处理和上报工作。负责分析重大危险源监控信息并预测特别重大事故风险，及时提出预警信息。负责对全县重大危险源进行普查、登记，建立健全重大危险源监测监控系统，对重大危险源进行监控。
6.指导、协调安全生产事故灾难的应急救援工作；根据乡镇或部门应急救援指挥机构的要求，调集有关应急救援力量和资源参加事故抢险；根据法规的规定或县政府授权组织指挥应急救援工作。
7.组织、指导全县安全生产应急救援培训工作。组织、指导安全生产应急救援训练、演习。协调指导有关部门依法对安全生产应急救援队伍实施资质管理和救援能力评估工作。
8.参与安全生产事故的调查处理工作，对事故单位应急管理工作进行评估。
9.参与审查交口县生产经营单位应急预案或灾害预防处理计划，负责对生产经营单位安全生产工作进行预防性检查，参与生产经营单位安全检查和消除事故隐患的工作。
10.负责安全生产应急救援的科技创新、成果推广工作。参与安全生产应急救援县际合作与交流。
11.负责交口县投资形成的安全生产应急救援资产的监督管理，组织对安全生产应急救援项目投入资产的清理和核定工作。
12.完成交口县人民政府、县安全生产委员会办公室交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
1.交口安全生产应急救援指挥中心为县政府直属正科建制全额拨款事业单位，核定科级领导职数1正1副（未配备副职），安全生产应急救援指挥中心设立后将原县矿山救护中队成建制划入，核定全额事业编制30名，在职人数23人。
2.交口县应急救援指挥中心设4个内设机构和3个救援小分队。
（1）办公室
组织起草全县安全生产应急管理和相关规章制度、重要文件和会议报告；负责文秘和公文管理工作；负责中心固定资产管理工作；负责县投资形成的安全生产应急救援固定资产的监督管理工作；管理协调行政、后勤事务；承担中心的对外联络、交流与合作工作；组织协调机关办公，负责做好各种会议的会务工作；做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；负责做好印章管理工作；负责本机关人员的考勤管理、劳资工作，负责本机关工作的上传下达和信息报送工作，收集工作动态，为领导提供决策依据；完成领导交办的其它工作。
（2）值班调度室
负责安全生产事故信息的接收、记录、处理、上报工作；负责全县安全生产应急值班调度，收集报告安全生产重要情况，负责全年节假日及24小时值班方面的工作；组织、协调、指挥安全生产事故应急救援工作；负责跟踪事故救援情况，提出应急救援建议方案；调集相关应急资源，为现场应急救援提供技术支持；完成中心领导交办的其他事项。
（3）综合协调股
组织编制、修订和综合监督管理安全生产应急救援预案；参与、跟踪、处理安全生产事故的调查处理工作，定期分析、总结和评估安全生产事故应急救援和应急管理工作；指导安全生产应急救援培训和演练工作；负责安全生产应急救援能力评估；承担乡镇及有关部门（企业）安全生产应急预案审查、备案、上报和预防性检查工作；组织、指导应急救援演习、训练。
（4）信息管理股
规划、组织指导安全生产应急救援体系建设和培训演练基地建设工作；负责安全生产应急救援队伍的资质管理和救援队员的资格管理工作；指导、协调安全生产应急救援技术装备保障及科技成果推广工作；参与县际合作交流；综合管理安全生产应急救援资源，建立完善安全生产应急救援队伍、专家、装备器材及处置技术信息数据库；承担全县安全生产应急救援指挥系统平台和通信信息网络建设及运行相关工作；分析特别重大事故风险，提出发布预警信息的建议；负责重大危险源进行普查、登记、监控管理工作；承担整理、收集、发布全县安全生产应急救援信息工作。
（5）矿山救援小分队
主要参与全县矿山生产经营单位安全生产事故的救援处置工作，对所辖区域进行预防性检查。协助有关股室做好生产经营单位救援人员培训、队伍建设、信息网络建设、重大危险源普查、应急预案编制、应急物资储备等相关工作。
（6）危化救援小分队
主要参与全县危化生产经营单位安全生产事故的救援处置工作，对所辖区域进行预防性检查。协助有关股室做好生产经营单位救援人员培训、队伍建设、信息网络建设、重大危险源普查、应急预案编制、应急物资储备等相关工作。
（7）综合救援小分队
主要参与全县冶金、建材、建筑、交通等领域安全生产事故的救援处置工作，对所辖区域进行预防性检查。协助有关股室做好生产经营单位救援人员培训、队伍建设、信息网络建设、重大危险源普查、应急预案编制、应急物资储备等相关工作。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我中心2017年收入预算 185.06万元，比2016年减少13.06万元，减少的原因是2016年有增资补发资金和项目支出预算。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出185.06万元，比2016年减少8.06万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2016年有增资补发资金。
2．2017年项目支出0万元， 2016年项目支出安排5万元，其中：一般公共预算安排5万元， 2017年比2016年项目支出减少5万元。项目支出减少的原因是2017年没有预算支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，与2016年持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元 ，与2016年持平。
（三）其他说明
1.车辆情况
我中心预算编制汽车1 辆，具体包括：中心公务用车。在预算外有一辆应急物资运输车未纳入预算，车辆开支只能挤占公用车辆经费，事实运行当中公用车辆经费不能满足。
部门公开表1 交口县安全生产应急救援指挥中心2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 198.12 185.06 -6.6% 社会保障和就业支出 24.00 100.0% 二、纳入预算管理的政府性基金 医疗卫生与计划生育支出 6.66 7.28 9.3% 三、纳入财政专户管理的事业收入 资源勘探信息等支出 178.32 139.38 -21.8% 四、单位实有资金户结余金额 住房保障支出 13.15 14.40 9.5% 五、其他收入 本年收入合计 198.12 185.06 -6.6% 本年支出合计 198.12 185.06 -6.6%
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部门公开表2 |
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交口县安全生产应急救援指挥中心2017年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.00 |
24.00 |
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
24.00 |
24.00 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.00 |
24.00 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|
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|
215 |
资源勘探信息等支出 |
139.38 |
139.38 |
|
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|
06 |
安全生产监管 |
139.38 |
139.38 |
|
|
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
139.38 |
139.38 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.40 |
14.40 |
|
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|
02 |
住房改革支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
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|
01 |
住房公积金 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
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|
|
合计 |
185.06 |
185.06 |
|
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部门公开表3 |
|
交口县安全生产应急救援指挥中心2017年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
24.00 |
24.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
139.38 |
139.38 |
|
|
06 |
安全生产监管 |
139.38 |
139.38 |
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
139.38 |
139.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
01 |
住房公积金 |
14.40 |
14.40 |
|
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|
合计 |
185.06 |
185.06 |
|
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部门公开表4 |
|
交口县安全生产应急救援指挥中心2017年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
185.06 |
一、社会保障和就业支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
三、资源勘探信息等支出 |
139.38 |
139.38 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
本年收入合计 |
185.06 |
本年支出合计 |
185.06 |
185.06 |
|
|
|
|
|
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部门公开表5 |
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交口县安全生产应急救援指挥中心2017年一般公共预算支出预算表 |
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|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.66 |
6.66 |
|
7.28 |
7.28 |
|
9.4% |
9.3% |
|
|
05 |
医疗保障 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
6.66 |
6.66 |
|
7.28 |
7.28 |
|
9.4% |
9.3% |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
178.32 |
173.32 |
5.00 |
139.38 |
139.38 |
|
-21.8% |
-19.6% |
-100.0% |
|
06 |
安全生产监管 |
178.32 |
173.32 |
5.00 |
139.38 |
139.38 |
|
-21.8% |
-19.6% |
-100.0% |
|
06 |
应急救援支出 |
13.82 |
8.82 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
164.50 |
164.50 |
|
139.38 |
139.38 |
|
-15.3% |
-15.3% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.15 |
13.15 |
|
14.40 |
14.40 |
|
9.5% |
9.5% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.15 |
13.15 |
|
14.40 |
14.40 |
|
9.5% |
9.5% |
|
|
01 |
住房公积金 |
13.15 |
13.15 |
|
14.40 |
14.40 |
|
9.5% |
9.5% |
|
|
|
合计 |
198.12 |
193.12 |
5.00 |
185.06 |
185.06 |
|
-6.6% |
-4.2% |
-100.0% |
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县安全生产应急救援指挥中心2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
154.03 |
|
|
基本工资 |
62.04 |
|
|
津贴补贴 |
6.84 |
|
|
奖金 |
|
|
|
社会保障缴费 |
32.24 |
|
|
绩效工资 |
52.91 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
10.19 |
|
|
办公费 |
1.00 |
|
|
印刷费 |
1.00 |
|
|
水费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
2.86 |
|
|
维修（护）费 |
1.00 |
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
1.00 |
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
1.33 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
20.84 |
|
|
离休费 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
14.40 |
|
|
采暖补贴 |
6.44 |
|
|
合计 |
185.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表7 |
|
交口县安全生产应急救援指挥中心2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
交口县安全生产应急救援指挥中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
2 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
2 |
|
|
合 计 |
2 |
|
