交口县应急管理局2021年
部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县应急管理局2021年收入支出决算总表
二、交口县应急管理局2021年收入决算表
三、交口县应急管理局2021年支出决算表
四、交口县应急管理局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县应急管理局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县应急管理局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县应急管理局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县应急管理局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）承担交口县人民政府安全生产委员会办公室的工作。主要职责是：研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调各乡镇人民政府和县政府有关部门的安全生产工作；组织全县安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；研究拟定全县安全生产控制考核指标并组织考核工作；依法组织全县伤亡事故调查处理工作；组织协调重大事故应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；承办县政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。
（二）综合管理全县安全生产工作；贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产的法律、法规和政策；组织实施工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章和工矿商贸安全生产标准、规程，负责县管的工矿商贸生产经营单位的安全生产监督管理工作并承担相应的行政监管责任。依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督检查乡镇人民政府和县政府有关部门安全生产工作，考核并通报安全生产目标责任制完成情况。制定全县安全生产发展规划；定期分析和预测全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
应急管理局设20个内设机构（其中包括直属事业机构3个）。分别为：办公室、非煤矿山监管股、安全生产综合协调股、危化监管股、八大行业监管股、安全教育培训股、职业安全健康监督股、财务股；直属事业机构：交口县安全技术培训中心、交口县安全生产监督执法大队。
2、人员情况：现共有工作人员59名，其中公务员4名（行政编制4名），事业人员24名，经费人员31名（事业编制：交口县安全技术培训中心编制11名、交口县安全生产监督执法大队3名、煤炭纠察队编制9名、森林消防专业队13人、防火办2人、防汛抗旱指挥部3人）。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县应急管理局2021年收入707.05万元，与上年相比增加35.79万元，较上年增长6％。主要原因机构改革职能增加其中：
一般公共预算收入707.05万元，与上年相比增加 35.79万元，较上年增长6％。主要原因机构改革职能增加。
政府性基金收入0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
财政专户收入0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县应急管理局2021年支出814.21万元，与上年相比增加116.31万元，较上年增长17％,与预算相比增加235.04万元，较预算增加41%。主要原因主要原因机构改革职能增加，增加项目支出。其中：
一般公共预算支出814.21万元，与上年相比增加116.31万元，较上年增长17％。主要原因因主要原因机构改革职能增加。
1、2021年支出按用途划分：（1）基本支出641.59万 元，与上年相比增加17.76万元，较上年增长3％。主要原因机构改革职能增加。
其中：公用支出178.56万元。与上年相比增加58.12万元，较上年增长49％。主要原因机构改革职能增加，支出增加。（2）项目支出172.63万元，与上年相比增加98.55万元，较上年增长133％。主要原因机构改革职能增加。主要项目是①主汛期间工作经费3.9万元②灾害防治和应急管理事务167.2万元，③人才专项资金1.5万元。增加的主要原因是主要原因机构改革职能增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比增加0元，较上年增长0％。（2）社会保障和就业131.53万元，与上年相比增加21.13万元，较上年增长20％。主要原因主要原因机构改革职能增加。（3）卫生健康26.74万元，与上年相比减少0.52万元，较上年降低2％。主要原因主要原因人员减少。（4）住房保障支出45.27万元，与上年相比减少1.29万元，较上年降低3％。主要原因人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出606.9万元，与上年相比增加29.43万元，较上年增长5％。主要原因人员增资，福利变好。（2）商品和服务支出98.7万元，与上年相比增加30.56万元，较上年增长45％。主要原因主要原因机构改革职能增加。（3）对个人和家庭的补助支出28.76万元，与上年相比增加28.76万元，较上年增长0％。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
三、2021年度结余情况
交口县应急局2021年结余0元，与上年相比增加77.64万元，较上年增长0％。主要原因年末结转结余财政全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计3.19万元，与预算相比减少0.81万元，较预算减少21%，与上年相比减少32.53万元，较上年降低91%，主要原因本年没有车辆购置。具体情况如下：
（1）2021年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。2021年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少0.81万元，较预算减少21%，与上年相比减少32.53万元，较上年降低91 %，主要原因本年无车辆购置。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比减少0元，较预算增长0%，与上年相比减少33.7万元，较上年降低100%，主要原因无车辆购置。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费3.19万元，公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少0.81万元，较预算降低21%，与上年相比增加1.17万元，较上年增长58 %，主要原因职能增加，车辆开支大。
（3）公务接待费支出0元。2021年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。
五、机关运行经费情况
2021年交口县应急管理局机关运行经费26.17万元,与上年相比减少20.19万元，较上年降低44％。主要原因人员减少。
六、政府采购情况
2021年交口县财政局政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
我单位无绩效考核项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县应急管理局公务用车编制数为1辆，车辆实有数2辆（其中1辆在编、1辆安全保障型乡镇配备）。
2.房屋情况：
交口县应急管理局办公用房面积合计612平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况：
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括固定资产中通用设备76.08万元，专用设备48.7万元。
九、其他需要说明的情况
本单位2021年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件2：应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
